商城县人民政府关于2019年商城县财政预算调整的议案
商城县人大常委会：
现将2019年县级财政预算调整议案报告如下：
一、预算调整事由
一是按照《预算法》及政府债务管理相关规定，新增地方政府债券纳入预算管理，一般债券收支纳入一般公共预算管理，专项债券收支纳入政府性基金预算管理。
二是上级财政下达新增转移支付，县级财政收支增加。
三是按照县委、县政府中心工作安排，以及各部门开展重点工作经费需要，相应增加财政支出。
二、预算调整事项及规模
（一）新增地方政府债券情况
河南省财政厅核定我县2019年地方政府债务限额260525万元，其中一般债务限额91825万元，专项债务限额168700万元。我县2019年新增地方政府债券75800万元，其中新增一般债券12000万元，新增专项债券63800万元。
截至目前，我县政府债务余额234593万元，其中一般债务余额75124万元，专项债务余额159469万元，债务余额严格在限额范围内。
（二）一般公共预算
1、收入预算调整
一般公共预算收入总量由年初339425万元，调整为426390万元，调增86965万元，其中：新增一般债券12000万元，新增财政转移支付50508万元，调入资金24457万元。
2、支出预算调整
一般公共预算支出总量由年初339425万元调整为426390万元，调增86965万元。具体增加支出如下：
（1）一般债券12000万元，用于县乡村道安防工程5100万元，用于黄柏山路南北段市政道路工程4300万元，用于村级综合性文化中心建设项目2600万元。
（2）财政转移支付50508万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出362万元，主要用于严乡强村育新支出125万元，解决特殊疑难信访问题支出194万元；
公共安全支出415.7万元，主要用于公检法装备购置及办案经费284万元，政法基础设施建设72万元；
教育支出4209.72万元，主要用于班主任津贴和教龄津贴1632万元，城乡义务教育经费保障机制改革899.3万元，义务教育阶段乡村教师生活补助826.7万元；
文化旅游体育与传媒支出357万元，主要文物保护专项175万元，；
社会保障和就业支出2295.09万元，主要用于困难群众救助补助2243.54万元；
卫生健康支出10082.44万元，主要用于城乡居民基本医疗保险补助7973.46万元，全民健康保障工程中央基建投资1200万元；
节能环保支出348.14万元，主要用于完善退耕还林政策补助218.21万元；
农林水支出16977.37万元，主要用于脱贫攻坚10935.8万元，稻谷补贴2478万元；
交通运输支出11213.91万元，主要用于农村公路建设项目3860.56万元，车购税用于公路建设项目4494.2万元，农村客运和出租车成品油价格补助891.88万元；
自然资源海洋气象等支出375万元，主要用于基本农田保护保障体系建设330万元
住房保障支出3533万元，用于城镇保障性安居工程；
粮油物资储备支出288万元，用于粮食产后服务中心建设。
（3）追加预算调整24457万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出2664.29万元，主要用于智慧商城项目款470.74万元，伏山乡大别山党内政治文化体验园区建设450万元，市场发展中心在编待岗人员生活费196.2万元，投资评审中心工程造价咨询费170.31万元，汤泉池项目相关支出135.39万元，统计局2018年度“入规纳统”奖励103.42万元，市场监管局省级食品安全示范县创建经费100万元，互联网+城市服务“码上商城”项目启动经费84万元，学校（幼儿园）食堂“互联网+明厨亮灶”工程建设67.5万元；
公共安全支出4211.72万元，主要用于“雪亮工程”视频监控工程及城市报警与视频监控系统建设2735.27，人民警察2016年7月-2018年12月两项津补贴1038.31万元，2018年度检察官和司法辅助人员绩效考核奖金96.29万元，“两会”等重大安保工作50万元；
教育支出1106.3万元，主要用于义务教育学校均衡发展配置多媒体“班班通”设备项目425.02万元，余集高中建设资金80万元，职高职教攻坚专项70万元，思源中学等五所学校建设项目人防易地建设费77.7万元，生源地信用助学贷款风险补偿金65.01万元，高招经费45.57万元；
科学技术支出62.25万元，主要用于2018年度企业研发费用县级财政补助47.17万元；
文化旅游体育与传媒支出920.07万元，主要用于县融媒体中心建设294.32万元，非贫困村综合性文化服务中心建设147.8万元，发射台迁址新建项目前期经费63.8万元，第四届全民运动会活动经费46万元，“商城起义”纪念活动经费83.8万元，乡镇（公社）老放映员生活补助33.97万元；
社会保障和就业支出1103.18万元，主要用于烈士陵园维修及陈布展项目经费590.66万元，城乡居民基本养老保险基金征缴委托代征手续费和奖励151.6万元，走访慰问退役军人及其他优抚对象活动支出45万元；
卫生健康支出1929.08万元，主要用于基层医疗机构DR设备购置833万元，县医院医技楼建设项目700万元，卫计系统非税收入减少经费补助280万元；
节能环保支出2309.79万元，主要用于乡镇环境空气质量自动监测站建设及机动车遥感监测设备购置1100.59万元，2018年农村改厕项目奖补400万元，养殖场拆迁补偿255万元，灌河生态补水141.4万元，环保局专项工作经费100万元，河长制办公经费30万元，住建局农村改厕办公经费40万元，畜禽养殖污染整治工作经费30万元；
城乡社区支出931.53万元，主要用于2019年上半年县城公益用水水费200万元，城管执法政府购买服务及加班补助242.8万元，扒字街指挥部办公经费100万元，新增环卫经费109.8万元，新增园林管养55.69万元；
农林水支出3169.43万元，主要用于大别明珠里罗城乡村振兴示范区项目建设500万元，带贫主体奖补资金427.57万元，黄柏山管理处林业专项工作350万元，灌河综合治理工程勘察设计和前期工作230万元，农村饮水安全工程维修管护150万元，国家储备林基地建设项目技术咨询服务费126.95万元，G220道路廊道绿化103万元，农场非税收入返还200万元，非洲猪瘟防控工作75万元；
交通运输支出624.95万元，主要用于解决道路运输管理体制改革遗留问题315万元，伏山杨桥至余子店旅游路土路基拓宽整修150万元，城市电动公交车运行亏损补助65万元；
资源勘探信息等支出3002.6万元，主要用于县中小微企业还贷周转金3000万元；
商业服务业等支出181.09万元，主要用于电子商务进农村工作优秀（先进）单位和企业表彰奖励资金53.3万元，外贸出口奖励81.02万元；
自然资源海洋气象等支出378.85万元，主要用于砂石路面联合执法人员后勤保障169.68万元，土地基准地价更新调整工作74.4万元，气象防灾减灾业务41.97万元，人工增雨16.8万元；
其他支出1724.62万元，主要用于葛洲坝兴业商城再生资源公司等财政贡献奖励超预算1664.62万元（年初预算安排6000万元）。
预算调整后，2019年一般公共预算收入总量426390万元，一般公共预算支出总量426390万元，收支平衡。
（三）政府性基金预算
1、收入预算调整
提前下达的专项债券15800万元已纳入年初预算，本次新增地方政府专项债券转贷收入48000万元，政府性基金预算收入由年初的124419调整为172419万元。
2、支出预算调整
政府性基金预算支出由年初的124419调整为172419万元，新增的地方政府专项债券支出48000万元，全年累计专项债券63800万元，用于陶家河棚户区改造项目31800万元，用于扒字街以南棚户区改造项目20000万元，用于新华城中村改造项目8000万元，用于县医院县域医疗中心建设（医疗设备购置）项目4000万元。
预算调整后，2019年政府性基金预算收入总量172419 万元，政府性基金预算支出总量172419万元，收支平衡。
今后随着上级财政转移支付的陆续下达，县财政收支总量也随之变化，财政收支预算还将相应作出调整，具体调整情况届时再向县人大常委会报告。
以上报告，请予审议批准。
现将2019年县级财政预算调整议案报告如下：
一、预算调整事由
一是按照《预算法》及政府债务管理相关规定，新增地方政府债券纳入预算管理，一般债券收支纳入一般公共预算管理，专项债券收支纳入政府性基金预算管理。
二是上级财政下达新增转移支付，县级财政收支增加。
三是按照县委、县政府中心工作安排，以及各部门开展重点工作经费需要，相应增加财政支出。
二、预算调整事项及规模
（一）新增地方政府债券情况
河南省财政厅核定我县2019年地方政府债务限额260525万元，其中一般债务限额91825万元，专项债务限额168700万元。我县2019年新增地方政府债券75800万元，其中新增一般债券12000万元，新增专项债券63800万元。
截至目前，我县政府债务余额234593万元，其中一般债务余额75124万元，专项债务余额159469万元，债务余额严格在限额范围内。
（二）一般公共预算
1、收入预算调整
一般公共预算收入总量由年初339425万元，调整为426390万元，调增86965万元，其中：新增一般债券12000万元，新增财政转移支付50508万元，调入资金24457万元。
2、支出预算调整
一般公共预算支出总量由年初339425万元调整为426390万元，调增86965万元。具体增加支出如下：
（1）一般债券12000万元，用于县乡村道安防工程5100万元，用于黄柏山路南北段市政道路工程4300万元，用于村级综合性文化中心建设项目2600万元。
（2）财政转移支付50508万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出362万元，主要用于严乡强村育新支出125万元，解决特殊疑难信访问题支出194万元；
公共安全支出415.7万元，主要用于公检法装备购置及办案经费284万元，政法基础设施建设72万元；
教育支出4209.72万元，主要用于班主任津贴和教龄津贴1632万元，城乡义务教育经费保障机制改革899.3万元，义务教育阶段乡村教师生活补助826.7万元；
文化旅游体育与传媒支出357万元，主要文物保护专项175万元，；
社会保障和就业支出2295.09万元，主要用于困难群众救助补助2243.54万元；
卫生健康支出10082.44万元，主要用于城乡居民基本医疗保险补助7973.46万元，全民健康保障工程中央基建投资1200万元；
节能环保支出348.14万元，主要用于完善退耕还林政策补助218.21万元；
农林水支出16977.37万元，主要用于脱贫攻坚10935.8万元，稻谷补贴2478万元；
交通运输支出11213.91万元，主要用于农村公路建设项目3860.56万元，车购税用于公路建设项目4494.2万元，农村客运和出租车成品油价格补助891.88万元；
自然资源海洋气象等支出375万元，主要用于基本农田保护保障体系建设330万元
住房保障支出3533万元，用于城镇保障性安居工程；
粮油物资储备支出288万元，用于粮食产后服务中心建设。
（3）追加预算调整24457万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出2664.29万元，主要用于智慧商城项目款470.74万元，伏山乡大别山党内政治文化体验园区建设450万元，市场发展中心在编待岗人员生活费196.2万元，投资评审中心工程造价咨询费170.31万元，汤泉池项目相关支出135.39万元，统计局2018年度“入规纳统”奖励103.42万元，市场监管局省级食品安全示范县创建经费100万元，互联网+城市服务“码上商城”项目启动经费84万元，学校（幼儿园）食堂“互联网+明厨亮灶”工程建设67.5万元；
公共安全支出4211.72万元，主要用于“雪亮工程”视频监控工程及城市报警与视频监控系统建设2735.27，人民警察2016年7月-2018年12月两项津补贴1038.31万元，2018年度检察官和司法辅助人员绩效考核奖金96.29万元，“两会”等重大安保工作50万元；
教育支出1106.3万元，主要用于义务教育学校均衡发展配置多媒体“班班通”设备项目425.02万元，余集高中建设资金80万元，职高职教攻坚专项70万元，思源中学等五所学校建设项目人防易地建设费77.7万元，生源地信用助学贷款风险补偿金65.01万元，高招经费45.57万元；
科学技术支出62.25万元，主要用于2018年度企业研发费用县级财政补助47.17万元；
文化旅游体育与传媒支出920.07万元，主要用于县融媒体中心建设294.32万元，非贫困村综合性文化服务中心建设147.8万元，发射台迁址新建项目前期经费63.8万元，第四届全民运动会活动经费46万元，“商城起义”纪念活动经费83.8万元，乡镇（公社）老放映员生活补助33.97万元；
社会保障和就业支出1103.18万元，主要用于烈士陵园维修及陈布展项目经费590.66万元，城乡居民基本养老保险基金征缴委托代征手续费和奖励151.6万元，走访慰问退役军人及其他优抚对象活动支出45万元；
卫生健康支出1929.08万元，主要用于基层医疗机构DR设备购置833万元，县医院医技楼建设项目700万元，卫计系统非税收入减少经费补助280万元；
节能环保支出2309.79万元，主要用于乡镇环境空气质量自动监测站建设及机动车遥感监测设备购置1100.59万元，2018年农村改厕项目奖补400万元，养殖场拆迁补偿255万元，灌河生态补水141.4万元，环保局专项工作经费100万元，河长制办公经费30万元，住建局农村改厕办公经费40万元，畜禽养殖污染整治工作经费30万元；
城乡社区支出931.53万元，主要用于2019年上半年县城公益用水水费200万元，城管执法政府购买服务及加班补助242.8万元，扒字街指挥部办公经费100万元，新增环卫经费109.8万元，新增园林管养55.69万元；
农林水支出3169.43万元，主要用于大别明珠里罗城乡村振兴示范区项目建设500万元，带贫主体奖补资金427.57万元，黄柏山管理处林业专项工作350万元，灌河综合治理工程勘察设计和前期工作230万元，农村饮水安全工程维修管护150万元，国家储备林基地建设项目技术咨询服务费126.95万元，G220道路廊道绿化103万元，农场非税收入返还200万元，非洲猪瘟防控工作75万元；
交通运输支出624.95万元，主要用于解决道路运输管理体制改革遗留问题315万元，伏山杨桥至余子店旅游路土路基拓宽整修150万元，城市电动公交车运行亏损补助65万元；
资源勘探信息等支出3002.6万元，主要用于县中小微企业还贷周转金3000万元；
商业服务业等支出181.09万元，主要用于电子商务进农村工作优秀（先进）单位和企业表彰奖励资金53.3万元，外贸出口奖励81.02万元；
自然资源海洋气象等支出378.85万元，主要用于砂石路面联合执法人员后勤保障169.68万元，土地基准地价更新调整工作74.4万元，气象防灾减灾业务41.97万元，人工增雨16.8万元；
其他支出1724.62万元，主要用于葛洲坝兴业商城再生资源公司等财政贡献奖励超预算1664.62万元（年初预算安排6000万元）。
预算调整后，2019年一般公共预算收入总量426390万元，一般公共预算支出总量426390万元，收支平衡。
（三）政府性基金预算
1、收入预算调整
提前下达的专项债券15800万元已纳入年初预算，本次新增地方政府专项债券转贷收入48000万元，政府性基金预算收入由年初的124419调整为172419万元。
2、支出预算调整
政府性基金预算支出由年初的124419调整为172419万元，新增的地方政府专项债券支出48000万元，全年累计专项债券63800万元，用于陶家河棚户区改造项目31800万元，用于扒字街以南棚户区改造项目20000万元，用于新华城中村改造项目8000万元，用于县医院县域医疗中心建设（医疗设备购置）项目4000万元。
预算调整后，2019年政府性基金预算收入总量172419 万元，政府性基金预算支出总量172419万元，收支平衡。
今后随着上级财政转移支付的陆续下达，县财政收支总量也随之变化，财政收支预算还将相应作出调整，具体调整情况届时再向县人大常委会报告。
以上报告，请予审议批准。
2019年9月8日